Description de l'annonce:

Missions principales

1. Suivi et relances des clients :

• Identifier les factures en retard de paiement.

• Relancer les clients par téléphone, e-mail.

• Assurer un suivi régulier jusqu’à la régularisation du dossier.

2. Gestion des litiges :

• Identifier les causes des impayés (litige commercial, problème financier…).

• Collaborer avec les services internes pour résoudre les litiges (commercial, juridique…).

3. Mise en place d’accords de paiement :

• Négocier des échéanciers avec les clients.

• Formaliser les accords et s’assurer de leur respect.

4. Actions contentieuses :

• Transmettre les dossiers litigieux au service juridique .

• Suivre les procédures de recouvrement judiciaire si nécessaire.

5. Suivie et analyse :

• Mettre à jour les dossiers clients dans l’outil de gestion.

• Fournir des tableaux de bord : taux de recouvrement, encours client, retards…

Exigences d'emploi :

- Une expérience de deux ans au minimum dans poste similaire est obligatoire .

- Diplômé(e) en finance ou en comptabilité .

- Habiter à proximité 

- Sérieuse et disponible